Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006193
Monto de la Factura
₲ 139.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90794
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-29119
Monto Contrato
₲ 371.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.689.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.689.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia