Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026741
Monto de la Factura
₲ 5.110.762
Nro. Solicitud de Transferencia
115631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.110.762
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-35460
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.934.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.934.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia