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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 299.923.840
Nro. Solicitud de Transferencia
88913
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.923.840

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-21486
Monto Contrato
₲ 2.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.709.586.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.709.586.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206248
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA LA UNIDAD PENITENCIARIA INDUSTRIAL ESPERANZA (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia