Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103264
Monto de la Factura
₲ 4.755.750
Nro. Solicitud de Transferencia
124957
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.755.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41699
Monto Contrato
₲ 354.816.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.152.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.152.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia