Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 102.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47841
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-24086
Monto Contrato
₲ 631.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional