Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 123.722.625
Nro. Solicitud de Transferencia
108369
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.722.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-24086
Monto Contrato
₲ 631.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.440.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.440.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional