Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027357
Monto de la Factura
₲ 20.485.700
Nro. Solicitud de Transferencia
47599
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.485.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-25137
Monto Contrato
₲ 114.970.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.203.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.203.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia