Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026675
Monto de la Factura
₲ 1.649.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-35462
Monto Contrato
₲ 5.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.349.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.349.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DESCARTABLES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia