Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-22873
Monto Contrato
₲ 134.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.201.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.201.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia