Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022221
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41616
Monto Contrato
₲ 285.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.100.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.100.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia