Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011094
Monto de la Factura
₲ 480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48098
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
18-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41616
Monto Contrato
₲ 285.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.100.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.100.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia