Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 166.696.119
Nro. Solicitud de Transferencia
16026
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.696.119
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-21241
Monto Contrato
₲ 1.499.787.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.271.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.271.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia