Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 249.964.657
Nro. Solicitud de Transferencia
17957
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.964.657
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-21241
Monto Contrato
₲ 1.499.787.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.271.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.271.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia