Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039416
Monto de la Factura
₲ 10.184.640
Nro. Solicitud de Transferencia
48148
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.184.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-25136
Monto Contrato
₲ 171.058.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.215.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.215.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia