Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013224
Monto de la Factura
₲ 6.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35924
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41617
Monto Contrato
₲ 1.943.104.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.088.579.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.088.579.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia