Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001918
Monto de la Factura
₲ 8.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
27-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
39/11
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-45864
Monto Contrato
₲ 339.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.369.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.369.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222042
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2011 "CONTRATACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL" PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral