Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Monto de la Factura
₲ 118.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-36969
Monto Contrato
₲ 903.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.191.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.191.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia