Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41703
Monto Contrato
₲ 94.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.262.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.262.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES OFICINA, CAMAS LITERAS Y MUEBLES PARA HOGARES DE ALBERGUE
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia