Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 194.075
Nro. Solicitud de Transferencia
51416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
294
Código de Contratación (CC)
LP-12009-11-41612
Monto Contrato
₲ 82.961.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.362.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.362.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223650
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGE, CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS-Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia