Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005785
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82908
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
06/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-21167
Monto Contrato
₲ 2.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.418.617.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.418.617.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205655
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores