Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022799
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
35/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-25713
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.294.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores