Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006314
Monto de la Factura
₲ 16.882.746
Nro. Solicitud de Transferencia
49472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.882.746
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03/11
Código de Contratación (CC)
LP-11002-11-20921
Monto Contrato
₲ 333.333.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.149.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.149.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205636
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores