Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015665
Monto de la Factura
₲ 4.648.985.097
Nro. Solicitud de Transferencia
90431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.372.021.642
Retención DNCP
₲ 16.398.239
Retención IVA
₲ 126.790.502
Retención Renta
₲ 126.790.502
Multa
₲ 2.884.652
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-208062
Monto Contrato
₲ 20.966.881.103
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.794.143.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.794.143.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390622
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2021 SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion