Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 123.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.580.927
Retención DNCP
₲ 435.265
Retención IVA
₲ 3.365.455
Retención Renta
₲ 3.365.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-222641
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.683.227.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.227.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas