Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001831
Monto de la Factura
₲ 367.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204923
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.120.200
Retención DNCP
₲ 1.295.920
Retención IVA
₲ 10.020.000
Retención Renta
₲ 10.020.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-222641
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.683.227.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.683.227.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas