Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 25.816.152
Nro. Solicitud de Transferencia
41733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.083.184
Retención DNCP
₲ 90.122
Retención IVA
₲ 704.077
Retención Renta
₲ 938.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.919.065.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.065.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas