Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 91.935.641
Nro. Solicitud de Transferencia
190039
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.282.844
Retención DNCP
₲ 320.939
Retención IVA
₲ 2.507.336
Retención Renta
₲ 3.343.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-216767
Monto Contrato
₲ 9.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.535.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.797.535.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 128/21 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES DE LA MARCA LIUGONG-2DA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas