Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001379
Monto de la Factura
₲ 153.638.343
Nro. Solicitud de Transferencia
190049
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.190.936
Retención DNCP
₲ 536.337
Retención IVA
₲ 4.190.137
Retención Renta
₲ 5.586.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.940.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.940.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas