Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001031
Monto de la Factura
₲ 114.220.977
Nro. Solicitud de Transferencia
224980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.453.950
Retención DNCP
₲ 398.735
Retención IVA
₲ 3.115.118
Retención Renta
₲ 4.153.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.368.252.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.368.252.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas