Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002513
Monto de la Factura
₲ 173.546.481
Nro. Solicitud de Transferencia
34578
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.745.321
Retención DNCP
₲ 605.835
Retención IVA
₲ 4.733.086
Retención Renta
₲ 6.310.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.940.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.940.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas