Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009623
Monto de la Factura
₲ 79.599.965
Nro. Solicitud de Transferencia
79864
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.256.637
Retención DNCP
₲ 277.876
Retención IVA
₲ 2.170.908
Retención Renta
₲ 2.894.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.348.058.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.348.058.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas