Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007901
Monto de la Factura
₲ 86.790.931
Nro. Solicitud de Transferencia
97247
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.964.893
Retención DNCP
₲ 302.979
Retención IVA
₲ 2.367.025
Retención Renta
₲ 3.156.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.394.661.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.394.661.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas