Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005864
Monto de la Factura
₲ 167.644.497
Nro. Solicitud de Transferencia
194342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.244.670
Retención DNCP
₲ 585.232
Retención IVA
₲ 4.572.123
Retención Renta
₲ 6.096.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.332.123.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.332.123.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas