Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000656
Monto de la Factura
₲ 25.028.126
Nro. Solicitud de Transferencia
186701
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.326.214
Retención DNCP
₲ 87.371
Retención IVA
₲ 682.585
Retención Renta
₲ 910.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.368.252.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.368.252.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas