Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002512
Monto de la Factura
₲ 354.380.001
Nro. Solicitud de Transferencia
103688
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.282.161
Retención DNCP
₲ 1.237.108
Retención IVA
₲ 9.664.909
Retención Renta
₲ 12.886.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.327.572.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.327.572.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas