Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005155
Monto de la Factura
₲ 7.632.652
Nro. Solicitud de Transferencia
150280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.113.631
Retención DNCP
₲ 26.645
Retención IVA
₲ 208.163
Retención Renta
₲ 277.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.332.123.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.332.123.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas