Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001377
Monto de la Factura
₲ 59.724.250
Nro. Solicitud de Transferencia
205589
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.663.002
Retención DNCP
₲ 208.492
Retención IVA
₲ 1.628.843
Retención Renta
₲ 2.171.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.940.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.940.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas