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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008611
Monto de la Factura
₲ 107.912.276
Nro. Solicitud de Transferencia
81346
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2023
Fecha de la Transferencia
20-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.550.356

Retención DNCP
₲ 380.636
Retención IVA
₲ 2.943.062
Retención Renta
₲ 2.943.062
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.940.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.940.934

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas