Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003185
Monto de la Factura
₲ 193.732.558
Nro. Solicitud de Transferencia
32540
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.558.744
Retención DNCP
₲ 676.303
Retención IVA
₲ 5.283.615
Retención Renta
₲ 7.044.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.354.940.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.354.940.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas