Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 109.166.928
Nro. Solicitud de Transferencia
149305
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.731.040
Retención DNCP
₲ 385.062
Retención IVA
₲ 2.977.280
Retención Renta
₲ 2.977.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212812
Monto Contrato
₲ 1.151.780.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.392.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.392.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas