Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010557
Monto de la Factura
₲ 2.307.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.171.462.386
Retención DNCP
₲ 8.139.182
Retención IVA
₲ 62.931.818
Retención Renta
₲ 62.931.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-211505
Monto Contrato
₲ 4.615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.342.924.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.924.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391912
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 109/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas