Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118952
Monto de la Factura
₲ 1.946.069.856
Nro. Solicitud de Transferencia
95080
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.831.340.193
Retención DNCP
₲ 6.864.319
Retención IVA
₲ 53.074.632
Retención Renta
₲ 53.074.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-211505
Monto Contrato
₲ 4.615.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.342.924.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.342.924.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391912
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 109/2021 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA CONTRATACIÓN DE SEGURO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas