Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010743
Monto de la Factura
₲ 5.389.690
Nro. Solicitud de Transferencia
56501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.071.943
Retención DNCP
₲ 19.011
Retención IVA
₲ 146.992
Retención Renta
₲ 146.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212086
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.777.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.777.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401681
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN-SBE-MOPC Nº 87/2021 SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/ MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MULTIMARCAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas