Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020465
Monto de la Factura
₲ 148.075.840
Nro. Solicitud de Transferencia
73742
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.346.096
Retención DNCP
₲ 652.880
Retención IVA
₲ 4.038.432
Retención Renta
₲ 4.038.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LT HORMAX SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084951-5
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212813
Monto Contrato
₲ 1.382.715.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.198.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.198.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas