Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 4.008.746.700
Nro. Solicitud de Transferencia
115380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.443.776
Retención DNCP
₲ 13.994.170
Retención IVA
₲ 109.329.455
Retención Renta
₲ 145.772.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.003.663.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.003.663.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas