Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 5.912.789.400
Nro. Solicitud de Transferencia
95612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.182.231.421
Retención DNCP
₲ 20.641.010
Retención IVA
₲ 161.257.893
Retención Renta
₲ 215.010.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.966.588.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.966.588.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas