Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 2.964.899.700
Nro. Solicitud de Transferencia
44748
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2024
Fecha de la Transferencia
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.569.871
Retención DNCP
₲ 10.350.195
Retención IVA
₲ 80.860.901
Retención Renta
₲ 107.814.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.003.663.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.003.663.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas