Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 3.054.372.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41137
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.987.633
Retención DNCP
₲ 10.662.536
Retención IVA
₲ 83.301.063
Retención Renta
₲ 111.068.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.089.189.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.089.189.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas