Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 4.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58162
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490.910
Retención DNCP
₲ 13.963.636
Retención IVA
₲ 109.090.909
Retención Renta
₲ 145.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.089.189.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.089.189.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas