Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.712.074.400
Nro. Solicitud de Transferencia
100595
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.514.488
Retención DNCP
₲ 9.566.226
Retención IVA
₲ 73.965.665
Retención Renta
₲ 73.965.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.966.588.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.966.588.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas